Телефон: +7 (861) 205-80-80
Контактная информация

Внесение корректировок в декларацию по НДС

Внесение корректировок в декларацию по НДС

Автор: Екатерина Крянева
Вопрос: Необходимо зарегистрировать возврат товара поставщику так, что бы он попал в доп.лист  книги продаж прошлым периодом. Получили от поставщика корректировочный счет-фактуру. Своевременно не зарегистрировали, декларацию по НДС сдали без корректировки поступления. Поскольку обязанность восстановить НДС возникла в прошлом квартале, необходимо сдать корректировку. Как этого добиться в программе?

Ответ: Если  документ Корректировка поступления в сторону уменьшения не был своевременно проведен,  и период уже «закрыт для редактирования», необходимо провести корректировку поступления текущей датой.



По кнопке ДтКт включите ручное редактирование Корректировки поступления  и отредактируйте Вкладку «НДС Продажи» как на скриншоте примера.



Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – квартал, за который необходимо подать доплист в корректировочной декларации по НДС.
Сумма восстановленного НДС должна заполниться в Книге продаж в доп.листе за корректируемый период автоматически.



Перед формированием корректировочной декларации не забудьте исчислить (Операцией, введенной вручную) и доплатить пени по НДС.